В работе комитета приняли участие председатель Думы города Владивостока Андрей Брик, первый заместитель главы администрации города Владивостока Сергей Дмитриенко, заместитель главы администрации города Константин Стоценко, руководители управлений, председатель Контрольно-счетной палаты Александр Ерзиков, помощник  прокурора города Владивостока Диана Кутырёва.

        Начальник управления финансов администрации города  Наталья Лукьяненко представила депутатам общую информацию об исполнении бюджета.

       Бюджет Владивостокского городского округа за 2022 год по доходам исполнен в сумме 25 018 685,42 тыс. рублей, что составляет 97,8% к плановым назначениям.

       План по налоговым и неналоговым доходам выполнен на 100,3%, в бюджет поступило 12 554 528,46 тыс. рублей. Из них 10 119 532,99 тыс. рублей – налоговые поступления, доля которых в бюджете городского округа составила 40,5%. В составе налоговых доходов наибольший удельный вес занимают налог на доходы физических лиц и земельный налог. Поступления от налога на доходы физических лиц составили  6 182 579,01 тыс. рублей, план выполнен на 101,8%. По земельному налогу поступило 1 152 948,19 тыс. рублей, что составляет 100,8% к плану.

Поступления по неналоговым доходам составили 2 434 995,47 тыс. рублей, или 91,2% к плану. Доля неналоговых доходов в общей сумме доходов составила 9,7%. Основную долю в неналоговых доходах -  47,7%. - занимают доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности. План по данной группе доходов выполнен на 101,4%,  в бюджет поступило 1 162 186,46 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления составили 12 464 156,96 тыс. рублей, или 95,4% к плану. Доля безвозмездных поступлений в общей структуре доходов - 49,8%.

По расходам бюджет в 2022 году исполнен на 24 756 423,16 тысяч рублей, что составляет 98,87% к плановым назначениям. Приоритетными в общем объеме расходов стали такие отрасли, как образование - 45,77%, жилищно-коммунальное хозяйство - 19,50%, национальная экономика - 15,76%, общегосударственные вопросы - 10,98% от общих расходов бюджета.

Расходование средств бюджета Владивостокского городского округа осуществлялось в рамках муниципальных программ и в виде непрограммных направлений. Доля расходов в рамках муниципальных программ, составляет 88,91%, непрограммных направлений - 11,09% от общих расходов бюджета.  Исполнение расходов по  муниципальным программам составило 22 010 354,50 тыс. рублей или 99,13% к плановым назначениям, по непрограммным направлениям деятельности - 2 746 068,66 тыс. рублей или 96,82% к плану.

 Исполнение бюджета осуществляли 18 ГРБС и 255 муниципальных учреждений.     

На заседаниях комитета руководители управлений администрации города – главных распорядителей бюджетных средств доложили депутатам о том, как были освоены бюджетные средства в рамках муниципальных программ.    

           Полностью исполнен план по расходам на реализацию муниципальных программ «Организация мероприятий по охране окружающей среды, экологическому просвещению, образованию и информированию населения города Владивостока»  - 3 748,00 тыс. рублей  и  «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Владивостокского городского округа» - 3 246,23 тыс. рублей.

         Более чем на 99% к плановым назначениям исполнены расходы по муниципальным программам «Развитие физической культуры и спорта в городе Владивостоке» - 514 024,05 тыс. рублей; «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» - 1 399 882,75 тыс. рублей; «Развитие территориального общественного самоуправления на территории Владивостокского городского округа» - 16 048,54 тыс. рублей; «Культура Владивостока» - 746 992,58 тыс. рублей; «Развитие образования города Владивостока» - 11 127 478,62 тыс. рублей;  «Управление муниципальным имуществом города Владивостока» - 369 612,22 тыс. рублей; «Архитектура, землеустройство, жилище и строительство в городе Владивостоке» - 1 663 822,96 тыс.  рублей; «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Владивостока и развитие общественного партнерства» - 12 129,59 тыс. рублей.

        Более чем на 98% выполнен план по исполнению расходов по муниципальным программам «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство территории Владивостокского городского округа» - 4 058 770,16 тыс. рублей; «Энергосбережение, повышение энергетической эффективности и развитие газоснабжения во Владивостокском городском округе» - 363 260,72 тыс. рублей; «Управление муниципальными финансами Владивостокского городского округа» - 237 264,39 тыс. рублей; «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Владивостоке» - 13 767,01 тыс. рублей; «Жилищный фонд Владивостокского городского округа» - 554 898,84 тыс. рублей.

        Расходы на муниципальную программу «Молодежь - Владивостоку» составили 37 628,38 тыс. рублей или 97,09% к плану.  Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Противодействие коррупции во Владивостокском городском округе» - 373,26 тыс. рублей, или 96,73% к плановым назначениям. Общий объем финансирования на муниципальную программу «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения» - 869 523,57 тыс. рублей, что составляет 95,23% к плану. На реализацию муниципальной программы «Здоровый город» израсходовано   14 431,99 тыс. рублей, или 93,03% к плану. Расходы по муниципальной программе «Профилактика правонарушений на территории Владивостокского городского округа» исполнена на 176,20 тыс. рублей, или на 90,31% к плановым назначениям, на муниципальную программу «Доступная среда» - 3 274,44 тыс. рублей или на 71,52% от запланированного.

        В ходе обсуждения отчета представители администрации города ответили на вопросы заместителя председателя Думы города Владивостока Кирилла Григорьева,  председателя комитета по бюджету, налогам и финансам Евгения Пименова, депутатов Дарьи Грицаенко, Дениса Русинова, Вероники Сипачёвой о том, какие проблемы, возникали при реализации муниципальных программ,  достигнуты ли их целевые показатели, коррелируются ли между собой муниципальные программы, проводится ли актуализация тех или иных программных мероприятий.

        Отчет об исполнении бюджета Владивостокского городского округа будет вынесен на публичные слушания. Комитет по бюджету, налогам и финансам рекомендовал Думе города Владивостока назначить их на 16 мая 2023 года и провести  в 16 часов  в зале заседаний администрации города Владивостока по адресу: г. Владивосток, Океанский проспект,  20.

          Комитет по бюджету, налогам и финансам рассмотрел проект корректировки бюджета Владивостокского  городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

     Документом предлагается увеличить план по доходам бюджета Владивостокского городского округа на 2023 год на 361 685,51 тыс. рублей за счет увеличения неналоговых доходов на 448 160,00 тыс. рублей и уменьшения безвозмездных поступлений на 86 474,49 тыс. рублей.

         Соответственно предусмотрено увеличение расходов бюджета в текущем году на 361 685,51 тыс. рублей, из них 220 000,00 тыс. рублей  на увеличение резервного фонда администрации города Владивостока; 100 000,00 тыс. рублей на мероприятия по текущему содержанию дорожной инфраструктуры; 53 396,88 тыс. рублей на мероприятия по содержанию, техническому обслуживанию и эксплуатации муниципальных объектов наружного освещения; 20 000,00 тыс. рублей на проведение ремонтно-восстановительных работ на ландшафтно-парковой зоне Студенческой набережной на о. Русский;  7 553,04 тыс. рублей на мероприятия по восстановлению работы наружного освещения на ул. Адмирала Смирнова, 22 в микрорайоне «Снеговая падь»; 454,55 тыс. рублей на обеспечение софинансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и на другие мероприятия.

      С учетом изменений  общий объем доходов бюджета Владивостокского городского округа на 2023 год предлагается утвердить в сумме 26 476 198,56 тыс. рублей, расходов - 26 179 876,81  тыс. рублей, профицит - 296 321,75  тыс. рублей.

       По итогам обсуждения комитет рекомендовал Думе города Владивостока принять проект МПА «О внесении изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока от 12.12.2022 № 22-МПА «О бюджете Владивостокского  городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Татьяна Ситникова

press@dumavlad.ru